经坊煤业：紧盯采购领域关键环节 织牢织密“监督网”

       为全面推进“清廉国企”建设，防范化解物资设备采购领域廉洁风险和提升物资设备采购质效，经坊煤业物资采供部以“663”监督管理模式为具体抓手，以规范和制约权力运行为核心，不断提升物资设备采购领域监督管理工作制度化、科学化、专业化、精益化水平。

       把控重点，探索监督新模式。探索形成“663”监督管理模式，即建立问题清单、风险清单、制度清单、措施清单、核心业务“一图四清单”、关键岗位“风险防控提示清单”6项工作机制，夯实大监督基础工作；成立计划监督、采购监督、合同监督、验收监督、库房管理监督、交旧领新监督6个专项监督工作小组，实现全程闭环监督管理；确定日常监督任务和精益监督项目，建立自查清单对每项采购业务进行自查评定，综合运用线上采购平台、数智库管平台嵌入具体业务工作，推行“项目式”“自查式”“嵌入式”3种监督方式，提升管理水平和监督质效。今年以来，新建物资采购相关管理制度1项，修订物资采购管理制度1项；清单式自查6次，发现并整改问题6条，在规范采购、物资保供等方面起到了风险防范作用。

       分级分类，严格准入新标准。物资采供部对供应商进行分级、分类、评价管理。通过加强对供应商准入的管理，使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系，为公司产品的生产提供有力保障，物资采供部首先在本年度入围供应商中选择资金、财务状况、纳税记录正常的供应商，其次对到货时间、产品质量、产品价格、售后服务等进行考核、择优选用。对供应商日常评价得分低于60分的，停止供货一个月，并提出黄牌警告，供应商年度评价中发现累计两次日常评价得分低于60分的，列入供应商库黑名单，并上报煤业物资采购供应管理部进行审批后做出相应退出处理。今年上半年，共对82家供应商进行评价，列为A级供应商76家，B级供应商6家，实现战略采购、长协采购。

       强化过程，物资验收新要求。物资到货验收是物资管理工作的“第一道关口”，物资采供部从物资设备采购、验收、出入库等环节加强对采购物资的质量跟踪，对货物交接区进行重新喷绘，明确“验货区”4处，做到货物交接区的监控全覆盖，实现货物“阳光”交接，并在库管员办公室增补监控摄像头2个，确保关键岗位人员廉洁高效工作。下一步，将对监控摄像头进行并网连接，真正实现“监督可控、质量可溯、相互制约”。