经坊煤业：样板先行，高效编制“一图四清单” 确保大监督工作见实效

       为加快推进构建“新焦煤大监督体系”工作，经坊煤业根据山煤国际工作专班编制“一图四清单”工作安排，结合公司实际，全面梳理业务流程，排查风险点，高效完成“一图四清单”编制工作。

       仔细研判，深入梳理。工作专班每日研究，隔天例会，优先将“一图四清单”编制工作理清吃透，通过召开工作推进会及安排部署会、联络员专题辅导会，强化责任落实，细化工作任务，切实把制定“一图四清单”作为公司落实落细“新焦煤大监督体系”的主要任务抓好抓到位。分管领导、部室负责人直抓直管，充分发挥专业优势，紧紧围绕业务实际，亲自研究审定，亲自协调督促，亲自安排部署，梳理部室职责履行情况，“找核心，理流程，定责任，查风险，想措施、联制度”，认真编制部室“一图四清单”。

       以点覆面，环环相扣。在确定所有核心职责的基础上，以“梳理一项流程，制定一套清单”为样板，所有部室首先制定一项核心业务流程及配套清单，经工作专班审核认定、统一标准，再推广到所有核心业务流程，将“一图四清单”编制工作全面铺开。部室根据核心业务流程图，明确各业务环节涉及责任部门和责任人，逐一排查提炼各业务环节履责清单和风险清单，并制定相应的防控措施和关联制度，形成科学完整、清晰准确的权责机制，真正做到权力运行到哪里，责任和风险就要体现到哪里，防控措施和制度就要落实到哪里，监督和制约就要跟进到哪里。

       层层细化，成果明显。各部室围绕业务流程各环节，明确关键节点、工作职责、责任主体以及履责用权的标准、界限，制定履责清单；排查和辨识本部室存在的突出廉洁风险和突出问题，列出风险清单；在充分研究风险产生根源的基础上，制定可执行、有效果的措施清单，保证每个问题都有相应措施应对解决，保证每条制度都有相应措施推动执行。根据重要程度、廉洁风险程度等维度，17个部室、4个子公司共编制核心业务流程图104个，明确核心业务关键环节1082个，梳理核心业务正面履责清单1122条、负面风险清单1113条，制定防控措施1136条，排查关联制度153项。

       下一步，公司将实时监督“一图四清单”执行工作，把住关键节点，形成既相互制约又相互协同的权力配置体系，杜绝少数和个人专权，强化措施执行的问责问效，确保“流程建在权限上”。