凌志达煤业:“三化”建设推动物资设备采购更加廉洁高效

发布时间:2023-08-17    作者:凌志达煤业 李慧鹏 浏览次数:

       物资设备采购领域是构建“新焦煤大监督体系”重点领域,凌志达煤业以防范物资设备采购领域廉洁风险和提升物资设备采购质效为目标,健全材料计划审核“责任化”机制,落实物资设备采购“平台化”要求,推进库房监督“精准化”建设,全面推动构建“新焦煤大监督体系”在物资设备采购领域提质增效。

       计划审核“责任化”。为保证月度采购计划更加合理、精准,防止物资采购计划与实际使用情况不符,造成库存积压、增加成本的情况。凌志达煤业以构建责任体系为牵引,纵向压实职能部室直管、业务经理分管、物资采供部专责监督的材料计划审核责任,并由物资供应站结合当月库存情况,核减相应材料数量,做到平衡利库,完成材料计划的数据收集、整理、分析等统计工作,形成月度采购计划。最大限度预防了因“少采”而影响正常生产经营需要或因“多采”导致的库存积压等系列问题,进一步提高了材料计划执行率和材料使用率。

       物资采购“平台化”。公司物资采供部门充分发挥采购“平台”监督作用,从发布公告、竞标、签订合同,各环节审批全部通过“电子招采平台”进行操作,全流程公开透明,线上留痕,数据可查,杜绝了供应商与业务人员私下接触、暗箱操作的人为因素,做到程序公开、规则公开、结果公开,以公开促落实、保廉洁。目前,劳保、福利、办公用品等低值易耗品,通过计划汇总、平台下单,全部实现线上采购。大型设备材料通过“山西焦煤电子招采平台”,线上比价,结合历史采购价,进一步议价,实现线上竞标、签订合同、阳光采购。

       库房监督“精准化”。对物资供应站仓库进行全面升级改造,融监督于治理,建立阳光交货区2个,新增天眼摄像头17路,确保物资供应库房区域监控全覆盖,监督无盲区。对仓库分类编码,合理规划物资摆放,仓库内实行分区管理,用黄色警示线条分隔出备料区、发料区、办公区等区域,入库物资实行“库号、架号、层号、位号”四号管理,确保库存数据更加准确,仓储管理行为更加规范,以监督促提升,以规范促效率,材料出库效率提升2倍,材料周转率达98%。同时,公司纪委与职能部室发挥监督联动作用,对物资材料管理中的计划、验收、入库、保管、发放、盘点等9项制度条款进行一一核查,修订不符合实际管理条款21处,规范权责清单14项,排查风险11条,制定防范措施13项。现场查验重要岗位人员“五责联述”情况,确保人员与岗位职责相符,知晓风险漏洞、知晓规章制度、知晓业务流程。